รายละเอียดงาน1.รวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบในการจ่ายชำระเงิน ระหว่างคู่ค้าของบริษัทจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบกา กับภาษี, ใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้างฯ
2.ติดตามเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานคลังพัสดุ
3.รับผิดชอบในการตรวจจ่ายเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ/จ้าง, ใบขอสั่งซื้อ/จ้าง ให้ถูกต้องตาม ข้อตกลง,นโยบายบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อทำการจ่าย ชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้แก่คู่ค้า หรือ พนักงาน
4.ดูแลรับผิดชอบในการวิเคราะห์รายการบัญชีให้ถูกต้องตาม มาตรฐานบัญชี กฎระเบียบตามกรมสรรพากรกำหนด เพื่อการบันทึก บัญชีที่ถูกต้อง
5.ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน เพื่อทำการสอบถามข้อมูล, ตอบข้อซักถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ, การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง, เกิดความเรียบร้อยในการทำงานและเพื่อให้ การจัดทางบการเงินที่ถูกต้อง
6.ควบคุมและติดตามเอกสาร เพื่อทำการบันทึกบัญชีในช่วงการปิดบัญชีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปิดบัญชีเป็นไปตามกำหนดการปิดบัญชีประจำเดือน
7.นำส่งเอกสารบันทึกบัญชีให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
สัญญาประจำ