รายละเอียดงาน1. จัดการ การดําเนินการและกระบวนการด้านบัญชีเจ้าหนี้แบบวันต่อวันเพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและทันเวลาเข้าสู่ระบบของบริษัท
2. ประมวลผลการชําระเงินสําหรับใบแจ้งหนี้ที่ครบกําหนดทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศ
3. ประมวลผลการชําระเงินล่วงหน้าและการหักบัญชีรวมถึงการกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายประจําเดือนในเกณฑ์คงค้าง
5. จัดทํารายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53) และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นต่อกรมสรรพากร พร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีและใบกํากับภาษี
6. จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการตรวจประเมิน
7. ยื่นเอกสาร AP ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
8. ตรวจสอบการปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาปิดบัญชีทุกเดือน
9. ตรวจสอบการเบิกเงินสดย่อย
10. ตรวจสอบและติดตามเงินทดรองจ่าย (ทุกสัปดาห์)
11. บันทึกบัญชีค้าใช้จ่ายค้างจ่ายประจํางวด (ทุกสิ้นเดือน และ ทุกต้นเดือนที่ทําการกลับขารายการค้างรับ/ค้างจ่าย)
12. ปิดบัญชีเจ้าหนี้และจัดทํารายงาน (ทุกสิ้นเดือน)
13. กระทบยอดรายงานภาษีซื้อ (ทุกสัปดาห์/ทุกสิ้นเดือน)
14. จัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ใบสําคัญจ่ายใบตั้งหนี้ และ GL
15. จัดทําบัญชีกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับบัญชีแยกประเภท
16. บันทึกโอนย้ายภาษีตั้งพักเป์นภาษีซื้อ และตรวจสอบ
17. บันทึกและแจกแจงค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามแต่ละประเภทของ Project (Cost Sheet)
18. บันทึกรายการซื้อสินทรัพย์ที่ได้จากแผนกจัดซื้อในระบบ Express เพื่อคํานวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละเดือน
19. ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายปฎิบัติงานานอื่นๆที่ได้ รับมอบหมายตามความเหมาะสมได้ เป็นอย่างดี
วิธีการเดินทางสามารถนั่งรถประจำทาง สายต่อไปนี้
36ก,60,71,95,95ก,96,115,150,156,178,501 ลงป้ายแยกนวลจันทร์และนั่งรถรับส่งของบริษัทเข้าออฟฟิศได้ หรือนั่งวินมอเตอร์ไซด์ต่อเพื่อเข้าออฟฟิศก็ได้เช่นกัน