รายละเอียดงาน1. ตรวจเอกสารที่สโตรคีย์รับเข้า GR/IR, ตั้งหนี้เข้าระบบ SAP, แยกต้นฉบับใบกำกับภาษีออกจากชุดสำเนา (กลุ่มสินค้า RM , PK , SPARE PART และ FG)
2. ตรวจเอกสาร, โอนกลับรายการภาษีซื้อรอเครดิตให้เข้ามาเป็นภาษีซื้อภายในเดือน
3. เช็ครอบจ่ายชำระในระบบ SAP, ติดตามเอกสาร, จัดทำ Report (รายงานภาษีซื้อรอเครดิต)
4. ตรวจเอกสารประกอบการจ่ายชำระ, เรียง Doc. จ่าย, จัดเก็บเอกสารจ่ายชำระเข้าชุด
5. ตรวจรายงานภาษีซื้อ, Running Number Tax, จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
6. จัดทำรายงานการซื้อสินค้าประจำเดือน
7. จัดทำรายงาน GL Analysis ประจำเดือน
8. ตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี เช่น FG , RM , PK , SPARE PART และ ทรัพย์สิน (ตามแผนงาน)
9. Reconcile สินค้า FG ของระบบงานขาย Sales tool และ SAP